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监利县纪委监委2018年部门预算

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公开责任部门 中共监利县纪律检查委员会 公开日期 2018-05-24
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 中共监利县纪律检查委员会 文号
信息有效性 有效
内容概述

第一部分 监利县纪委监委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、项目支出预算表(预算06表)

五、财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(预算08表)

六、公共财政预算拨款支出预算表(预算09表)

第一部分 监利县纪委监委概况

一、监利县纪委监委主要职能

中共监利县纪律检查委员会与监利县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

二、部门预算单位构成

监利县纪委监委设行政单位1个。

纳入监利县纪委监委2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单 位 名 称 单位性质
1 监利县纪委监委 行政单位

三、部门人员构成

监利县纪委监委总编制人数98人,在职实有人数79人,其中:行政编制76人、其他编制3人。离退休人员10人,其中:退休10人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

监利县纪委监委2018年收支总预算1138.06万元,均为财政拨款(补助)收入;本年支出1138.06万元。

二、2018年收入预算情况说明

监利县纪委监委2018年度收入预算1138.06万元,其中:公共财政预算资金1138.06万元,占100%。

三、2018年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

监利县纪委监委2018年度支出预算1138.06万元,包括:基本支出734.46万元,占支出预算64.54%,其中:工资福利支出595.31万元,商品和服务支出139.15万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出403.60万元,占支出预算35.46%,其中:经常性专项支出329.80万元、新增性项目73.80万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1138.06万元,占100%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。监利县纪委监委2018年公共财政预算资金安排支出预算1138.06万元,比2017年预算增加188.12万元,其中:基本支出安排734.46万元,比2017年预算增加114.32万元;项目支出安排403.60万元,比2017年预算增加73.80万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占100%;社会保障和就业支出占0%;医疗卫生支出占0%;住房保障支出占0%。具体情况是一般公共服务(类)纪检监察事务(款)安排支出1138.06万元。

(三)2018年 “三公”经费预算情况

2018年部门预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算合计57.28万元,与2017年预算基本持平。其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费44.10万元,用于保障9辆执法执勤用车的运行,与2017年预算基本持平;公务接待费预算13.18万元,与2017年预算基本持平。

(四)2018年会议费预算情况

2018年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算5.1万元,主要用于全年纪检监察会议。

(五)项目支出安排情况

2018年部门预算共安排项目支出403.60万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出403.60万元,具体项目详见《项目支出预算表》(预算06表)

监利县纪委监察局2018年部门预算公开

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