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监利县食品药品监督管理局2017年部门决算

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公开责任部门 监利县食品药品监督管理局 公开日期 2018-09-04
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县食品药品监督管理局 文号
信息有效性 有效
内容概述

按照《监利县财政局关于批复2017年度县直部门决算的通知》(监财社发〔2018〕272号)文件,现将我单位2017年部门决算说明如下:

一、部门主要职能

根据监编【2014】8号中共监利县委机构编制委员会《关于整合设置县食品药品监督管理局的通知》和监编【2014】10号《关于印发监利县食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件精神,我局履行对辖区内药品生产、经营和使用单位及个人的监督管理职能,承接省工商行政管理局下放的流通环节食品安全监督管理职责,省质量技术监督局下放的生产环节与化妆品生产许可及安全监督管理职责,县卫生和计划生育局划入的食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督管理和保健品、化妆品、卫生监督职能,县商务局划入的酒类食品安全监督管理职能。

根据监编【2016】22号文件精神,我局代管公共检验检测中心主要职能:①负责全县食品药品(含化妆品、保健品)的质量监督检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验,综合上报和反馈食品药品质量信息,并提供相关分析报告。②负责全县农产品、水产品和畜产品的质量监督检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验,综合上报和反馈农产品、水产品和畜产品质量信息,并提供相关分析报告。③负责开展食品药品、农产品、水产品和畜产品等检测方法和检测新技术的科研工作。④指导全县食品药品、农产品、水产品、畜产品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题。⑤参与食品药品、农产品、水产品、畜产品等不良反应、医疗器械不良反应事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作;指导不良反应报告单位的监测技术工作;负责开展与监测相关的科研和培训工作。⑥协助有关部门开展食品药品、农产品、水产品、畜产品监督执法和突发事件的应急处置工作。⑦协调组织开展检测技术研究、开发等工作。⑧承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

监利县食品药品监督管理局设行政单位1个。

纳入监利县食品药品监督管理局2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质
1 监利县食品药品监督管理局 行政单位

根据县政府“三定”方案及监编办发【2016】34号文件《关于调整县食品药品监督管理局机构编制的批复》、监编【2016】25号文件《关于整合全县检验检测机构的通知》的文件精神,我局内设9个机构,包括:办公室、人事科、财务科、政策法规科(稽查科)、行政审批科、食品生产监管科、食品流通监管科、药品监管科、餐保化综合监管科,23个派出机构,1个检验检测中心。

三、部门人员构成

2017年编制情况:我局编制196名。其中:行政编制56名、过渡性事业编制139名(含监利县公共检验检测中心31个)、过渡性工勤编制1名。

2017年实有人员情况:我局实有在职人员167人,其中:行政编制56人、工勤编制1人、过渡性事业编制111人(含监利县公共检验检测中心24人);退休人员17人(局机关退休人员3人、原药检所退休人员3人、派出机构退休4人,公共检验检测中心退休人员7人),与2016年相比增加5人(派出机构退休增加2人,公共检验检测中心退休增加3人);聘请人员13人。

编制变动情况:2017年我局编制调整为196名,与2016年149名相比,增编47名,增编原因:

一是根据监编办发【2016】34号文件《关于调整县食品药品监督管理局机构编制的批复》撤销我局按区域设立的13个派出机构,同时按“一乡一所”原则设立23个派出机构,重新核定编制165名,与2016年131名编制相比,增编34名;

二是根据监编【2016】25号文件《关于整合全县检验检测机构的通知》,将农业局所属的“县农产品检验检测中心”、县粮食局所属的“县粮油食品质量检测站”整体并入我局代管的“县公共检验检测中心”重新核定编制31名,与2016年18名编制相比,增编13名。

实有人员变动情况:2017年我局实有在职人员167人,与2016年142人相比,增加25人。

①.增加情况:根据编委会议纪要从教育系统选调18人到充实到派出机构,根据监编【2016】25号文件《关于整合全县检验检测机构的通知》划转13人(从县粮油食品质量检测站划转9人,从县农产品检验检测中心划转4人),从妇幼保健医院调入1人,从工商局调入1人,共增加33人。

②.减少情况:干部调出1人,派出机构减少4人(去世1人,辞职1人,退休2人),公共检验检测中心退休3人,共计8人。

四、2017年部门决算收支情况

㈠.总收入2528.25万元

①财政拨款收入2470.68万元其中:行政运行收入1486.18万;事业运行161.83万元;一般行政管理事务项目收入356.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费54.34万元;药品事务项目收入3.00万元;食品安全事务项目收入140.00万元;其他食品药品监督管理事务项目收入249.12万元;其他扶贫项目收入20.00万元(拨付尺八镇三合村扶贫资金)。

②其他收入57.57万元(罚没收入)。

㈡.总支出2517.00万元

⑴.基本支出1759.92万元,,占总支出69%,其中:

①人员支出1304.50万元,占基本支出74%。其中用于人员基本工资622.65万元,津贴301.55万元(含奖励性工资180.39万元),事业人员绩效工资178.55万元,奖金15.40万元,其他社会保障缴费103.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.34万元,职业年金1.26万元,伙食补贴21.62万元,其他工资5.21万元。

②公用支出278.09万元,占基本支出16%。其中用于办公费、印刷费、水费等。

③对个人和家庭补助支出177.33万元,占基本支出10%。其中用于退休人员退休费14.35万元,住房公积金129.35万元,购房补贴26.04万元,抚恤金7.59万元。

⑵.项目支出757.08万元,占总支出31%,其中:

①一般行政管理事务费358.30万元;

②食品安全事务费140.00万元;

③药品事务费3.00万元;

④其他扶贫20.00万元;

⑤其他食品药品监督管理事务233.61万元;

⑥商贸事务费2.17万元(招商引资费)。

㈢.公共财政预算资金安排支出情况

2017年公共财政预算资金支出决算2470.69万元,其中:基本支出1702.36万元,项目支出768.33万元。

五、“三公经费”情况

1.“三公”经费预算情况:2017年预算“三公”经费128.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费118.50万元,全局执法执勤车25辆,检测车1辆,共计26辆,其中:局机关1辆,各派出机构24辆,公共检验检测中心1辆。

2.“三公”经费决算情况:2017年决算“三公”经费168.81万元,其中:

①.因公出国(境)经费0万元,国内公务接待费5.55万元,共计43批218人次。与2017年预算10万元相比有所减少,主要是厉行节约,严控开支;与2016年决算4.95万元相比有所增加,主要是增加上级加大对我县食品药品高风险企业的飞行检查接待。

②.公务用车购置及运行费163.26万元,对比2017年预算118.50万元有所增加,主要是新购6辆执法车,与2016年决算165.29万元相比有所减少,主要是从其他部门划拨执法车7辆,新购置执法车6辆,车况老化执法车报废处置6辆,减少了车辆的维修费。

六、收支结余情况

2017年我局全年收入总额2528.25万元,支出总额2516.99万元,当年收支结余11.26万元,年初结转结余84.06万元,年末结转结余95.32万元。

结转原因:因2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配置项目属于省局统一采购,此资金还未支付。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算数为296.62万元,实际政府采购决算数为201.30万元,未实行政府采购数为95.32万元,主要是采购项目质保金未付。。

八、固定资产情况

截止2017年末,我局固定资产原值898.68万元,与2016年671.95万元相比,本年度增加226.73万元。

1、房屋建筑物1481平方米,土地10033.35平方米,房屋建筑物原值335.74万元,产权属本局所有;

2、通用设备原值562.94万元(小汽车原值279.80万元,其他固定资产283.14万元)。

增加原因:一是交通运输设备资产增加134.99万元(新增执法车辆6辆,价值为55.99万元;从其他部门划拨执法车7辆,检测车1车,价值为125.51万元;报废处置6辆执法车,价值为46.51万元);二是执法装备及办公设施等增加91.74万元。

 

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