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监利县民政局2017年部门决算

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公开责任部门 监利县民政局 公开日期 2018-08-23
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县民政局 文号
信息有效性 有效
内容概述

第一部分: 监利县民政局部门主要职责及机构设置情况

第二部分: 监利县民政局2017年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出情况表

六、一般公共决算基本支出情况表

七、政府性基金决算支出情况表

八、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分:监利县民政局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支总体情况及决算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支决算情况说明

三、一般公共决算支出及基本支出情况说明

四、政府性基金决算支出情况说明

五、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购决算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目决算绩效目标等决算绩效情况说明

第四部分:名词解释

监利县民政局2017年部门决算

一、监利县民政局部门主要职能及机构设置情况

监利县民政局是县政府保障和改善民生、管理有关社会事务的职能部门之一。根据《中共监利县委、监利县人民政府关于印发〈监利县人民政府职能转变和机构改革实施方案意见〉的通知》(监编办发〔2015〕5号)精神,《中共监利县编制委员会关于印发监利县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(监编〔2015〕34号)规定,监利县民政局的主要职责为:

1、贯彻执行党和国家关于民政、扶贫开发、老龄工作的法律、法规、方针政策;拟订全县民政、扶贫开发、老龄事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;受理行政复议、参与行政应诉工作。

2、负责依法对全县社会团体、民办非企业单位登记管理;负责收养登记工作;负责全县社会组织的培育发展和监督管理工作;对民政行政审批事项进行监督管理。

3、负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;监督落实优抚对象和国家机关工作人员抚恤优待政策;负责烈士、国家机关工作人员伤残等级的审核和申报;管理优抚事业单位;承办“双拥”工作领导小组的日常工作。

4、负责退役义务兵、复员、转业士官、复员干部的接收安置工作。

5、负责军队转交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接受安置、服务管理。

6、负责组织、协调全县的救灾救助工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、上报、发布灾情;组织、指导救灾捐赠工作;接收、管理、分配和监督使用救灾款物;承担县减灾委员会的日常工作。

7、健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助;临时救济工作;负责居民家庭经济状况核对工作;指导农村福利院的建设和管理。

8、负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;提出加强和改进基层政权和社区服务体系建设的意见和建议,指导村(居)民自治和城乡基层民主政治建设。

9、负责地名管理和行政区划工作;负责全县乡(镇)行政区划的设立,命名、变更和区划地名的命名、更名的审核和管理工作;组织协调和制定县内行政区划边界勘界和调处工作。

10、负责社会福利工作。拟订扶持社会福利事业发展的规划、政策、标准和实施方案;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责社会福利事业单位的管理;负责落实社会福利企业扶持保护政策;制定全县慈善事业发展工作;拟订全县养老服务体系建设规划、促进养老服务业发展。

11、贯彻落实婚姻登记和收养登记法规政策,做好婚姻登记和收养登记工作,推进婚姻习俗改革和婚姻服务工作。

12、负责殡葬管理和殡葬执法工作,推行殡葬改革,做好殡葬事业单位的发展和建设,倡导文明、绿色殡葬。

13、负责城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作和未成年人社会保护工作。负责协调跨区域生活无着落人员救助对接工作。

14、负责制定民政社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才和相关志愿者队伍建设;做好所属单位干部职工队伍建设。

15、负责协调推进全县老龄工作。推动老年人相关法律、法规、政策实施;指导协调老年人权益保障工作。

16、负责民政事业项目的管理;负责民政事业经费的管理、使用、审计和监督;负责民政系统国有资产管理和统计工作。

17、负责全县扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作。协调和推动扶贫开发的老区建设工作的组织实施与检查验收;负责全县的扶贫状况监测和扶贫统计、分析和动态管理;组织动员社会力量开展活动。承担县扶贫开发领导小组、县扶持革命老区建设委员会的日常工作。

18、贯彻执行大中型水库移民(含三峡移民)的政策法规;负责大中型水库移民的扶持开发;负责处理移民遗留问题。

19、承办上级交办的其他事项。

根据县财政局决算编报的口径有关要求,此次将县扶贫办划转到县民政局过渡性事业编制5名,行政编制17名工作人员的基本支出、项目支出纳入汇总编报,纳入2017年部门决算编报的单位为13家,(其中:公益一类事业单位8家、公益二类事业单位4家)分别为:县民政局本级、县社会救助局、县民政执法大队、县婚姻登记管理所、县福利彩票发行管理办公室、县军队离休退休干部休养所、县军队离休退休干部休养所、县光荣院、县社会福利院、县流浪乞讨人员救助管理站、县康复医院、县剅口烈士陵园管理所、县柳直荀烈士陵园管理所、县殡葬管理所。

二、监利县民政局2017年部门决算表

(一)监利县民政局2017年收支决算总表

(二)监利县民政局2017年收入决算总表

(三)监利县民政局2017年支出决算总表

 

(四)监利县民政局2017年财政拨款决算总表

(五)监利县民政局2017年一般公共决算支出表

 

(六)监利县民政局2017年一般公共决算基本支出表

 

(七)监利县民政局2017年政府性基金决算支出表

(八)监利县民政局2017年财政拨款“三公”经费支出表

三、监利县民政局2017年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支总体情况及决算收支增减变化情况说明

2017年收入决算 45117.05万元,比上年44124.94万元增加992.11万元,增幅 2.2%,主要是因为民政各类对象政策性调标经费支出增加。

2017年支出决算 45117.05万元,比上年44124.94万元增加4348.16万元,增幅 39%,主要是因为民政各类对象政策性调标经费支出增加。其 中:基本支出1645.09万元、比上年1411.95万元增加233.14万元、增幅16%%,主要是兑现工资福利政策导致人员经费支出增加;项目支出43471.5万元、比上年42712.89万元增加3545.28万元,增幅 1.8%,主要是安排的政策性项目支出增加。按支出功能分:一般公共服务支出24.57万元,社会保障和就业支出37861.06万元,医疗卫生支出1649.4万元,公共安全支出20.28万元,农林水支出4151.73万元,其他支出1410万元(含上级转移支付资金)。

(二)财政拨款收支决算情况说明

2017年财政拨款收入决算 44042.36万元,比上年 43689.94万元增加352.42万元,增幅 0.8%,其中:一般公共决算拨款 38269.36万元、政府性基金预算财政拨款5773.00万元。2017年县民政局财政拨款支出决算 44042.36万元,其中:基本支出1623.49万元,项目支出 36645.87万元;按支出功能分:一般公共服务支出24.57万元,社会保障和就业支出36786.37万元,医疗卫生支出 1649.4万元,农林水支出4151.73万元,其他支出 1410万元。 2017年县民政局财政拨款收支决算均为 44042.36万元,比2016年财政拨款收支决算43689.94万元增加352.42万元,增幅 0.8%,主要原因是安排的政策性项目支出增加。

(三)一般公共决算支出及基本支出情况说明

2017年一般公共决算支出 38269.36万元,比 2016年一 般公共决算支出 41920.94万元减少3651.58万元、降幅 8.7%,主要是政策性项目支出减少等。具体情况如下:

1.人力资源事务支出24.57万元,主要是退休人员增资经费。

2.商贸事务支出20万元,主要用于招商引资工作经费。

3.公共安全支出20.28万元,主要用于民政抚恤对象一次性抚恤支出。

4.民政管理事务支出1012.59万元,主要用于全国地名普查经费和民政各类对象建档立卡工作经费。

5.就业补助支出62.3万元,主要用于公益性岗位人员生活补贴。

6.优抚抚恤支出8129.54万元,主要用于义务优待金、城乡退役士兵自主就业补助、“两参”人员两个补差生活补助。

7.退伍安置支出895.59万元,主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置和军队移交政府离退休干部管理机构等经费支出。

3.社会福利支出3436.38万元,主要用于孤儿基本生活费、老年人高龄补贴。

4.社会福利事业单位支出334.66万元,主要用于县社会福利院、县康复医院困难职工生活补助。

5.自然灾害生活补助938.98万元,主要用于灾后困难群众临时生活救济等。

6.最低生活保障支出17251.69万元,主要用于城镇低保对象及农村低保对象生活救济等支出。

7.临时救助支出458.1万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

8.特困人员救助供养支出4197.2万元,主要用于农村五保对象生活救济、城镇孤老残幼人员和精减退职40%救济对象定量救济。

9.医疗救助支出1649.4万元,主要用于城乡贫困群众医疗救助。

10.农林水支出192.73万元,主要用于移民对象生产生活、农林水事务等支出。

11扶贫支出116.95万元,主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

(四)政府性基金决算支出情况说明

2017年安排政府性基金决算财政拨款 5773万元,主要用于农村福利院维修改造项目建设,助学、助医、助残等与老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出, 比2016年1769万元增加4004万元,主要是按照政策性安排增加项目经费支出。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费决算 10.55万元,其中公务接待费2.44万元,共计147批800人次。公务用车购置及运行费 8.11万元(其中公务车购置费为 0、公务用车运行费为8.11万元),比 2016年财政拨款安排“三公” 经费决算 13.38万元〔其中公务接待费2.79万元、公务用车购置及运行费10.59万元(其中公务用车购置费为0、公务用车运行费10.59万元)〕 对比上年降幅 21%。主要原因是贯彻落实中央、县、市和县委县政府关于党政机关厉行节约反对浪费等要求,持续压缩公务接待费等支出。

(六)机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费214.68万元。其中:办公费15.73万元、水费1.08万元,电费17.66万元,手续费0.04万元,邮电费10.61万元、物业管理费21.46万元,其他交通费用31.46万元、差旅费40.14万元、维修(护)费7.08万元、会议费2.81万元,培训费6.52万元,公务接待费1.79万元、劳务费0.24万元,工会会费21.09万元,公务用车5.51万元,,其他商品和服务支出31.46万元。

(七)政府采购情况说明

(八)2017年政府采购预算数为 1567.01万元,实际政府采购决算数为1257.51万元,未实行政府采购数为309.5万元,主要是项目资金未到位未执行。

(八)国有资产占用情况说明

截至 2017年 12 月 31 日,县民政局系统共有车辆9台,其中,副部(县)级及以上领导干部用车 0 台,主要领导干部用车 0 台、机要通信用车0 台、应急保障用车 1台、执法执勤用车 0台、特种专业技术用车 0 台、离退休干部用车0台、其他用车13辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2017年部门决算安排购置车辆 0 台;单价 50 万元及以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备  0台(套)。

(九)重点项目决算绩效目标等决算绩效情况说明

2017 年我局实行绩效目标管理的项目 25个,全部纳入绩效评价,涉及一般公共决算拨款36645.87万元、政府性基金决算拨款 5773万元。2017年实行绩效目标管理的项目 13个(均作为重点项目管理),全部纳入绩效评价,涉及一般公共决算拨款 36645.87万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(项):指用于单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出(基本工资、津贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

(九)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和 其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

(十)“三公经费”:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车 购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.行政运行(项):指局机关和实行公务员管理等直属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):指局机关和实行公务员管理等事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。

3.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设 等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

(十一)社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类 优抚对象和优抚事业单位的支出。

1.伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2.优抚事业单位支出(项):指局属优抚事业单位支出。

(十二)社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1.军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的县直军队离退休人员安置经费。

2.军队移交政府离退休干部管理机构(项):指局管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构支出。

(十三)社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利 事业单位(项):指局属社会福利事业单位支出。

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